Contrato federal · Empenho 2025NE000036 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS IP COMPATÍVEIS COM A CENTRAL PABX DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CATANDUVAS/PR. DISPENSA ELETRÔNICA 90007/2025. AUTORIZAÇÃ…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SVG SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.536.564/0001-60) para: despesa empenhada visando aquisição de aparelhos telefônicos ip compatíveis com a central pabx da penitenciária federal em catanduvas/pr. dispensa eletrônica 90007/2025. autorização: 30959092. processo: 08117.000160/2025…. Valor global contratado: R$ 28.183,80. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- SVG SOLUCOES LTDACNPJ 57.536.564/0001-60
- Processooficial
- 08117.000160/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.183,80
- Valor globaloficial
- R$ 28.183,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS 2 CONTAS SIP, 2 PORTASETHERNET DE 10/100/1000 MB P, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELA EM LCD,ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, COMPATIBILIDADE CENTRAL TELEFÔNICA DIGI… | 15 | R$ 1.878,92 | R$ 28.183,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.183,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.183,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000036 · 18/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.183,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.183,80
Faturas
- 21 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.183,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000036 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000036 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.000160/2025-10
valor global após o termo: R$ 28.183,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526820
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.