Contrato federal · Empenho 2024NE000072 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GÁS DE COZINHA DE 13 E 45KG - CAMPUS IVAIPORÃ PARA O ANO DE 2024. PROC. SEI 23411.010923/2024-19.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DIVANIA FERNANDES CHAMBO - GAS (CNPJ 08.472.590/0001-67) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gás de cozinha de 13 e 45kg - campus ivaiporã para o ano de 2024. proc. sei 23411.010923/2024-19.. Valor global contratado: R$ 2.743,00. Vigência de 26/08/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- DIVANIA FERNANDES CHAMBO - GASCNPJ 08.472.590/0001-67
- Processooficial
- 23411.010923/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00158/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.743,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.743,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSUSO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 2 | R$ 165,00 | R$ 330,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 2 | R$ 365,00 | R$ 730,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOTIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 17 | R$ 99,00 | R$ 1.683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.743,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.215,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 528,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.743,00 · a liquidar R$ 2.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528,00
Faturas
- 4246 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000072 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.010923/2024-19
valor global após o termo: R$ 2.743,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526884
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.