Contrato federal · Contrato 00033/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA SECOS E FRIGORIFICADOS.
COMANDO 5ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 40.432.926/0001-70) para: contratação de gêneros alimentícios para o quantitativo de subsistência secos e frigorificados.. Valor global contratado: R$ 135.266,34. Vigência de 23/04/2025 a 22/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 5ª REGIAO MILITAR 160219
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- S. T. CAFES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 40.432.926/0001-70
- Processooficial
- 64317.047093/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541.104,90
- Valor globaloficial
- R$ 135.266,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 22/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 0 | R$ 19,77 | R$ 0,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 6.842 | R$ 19,77 | R$ 135.266,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 676.371,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 676.371,24
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000157 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.942,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.942,50
- 2025NE000164 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.323,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 130.323,84
- 2025NE000121 · 10/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541.104,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 541.104,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00033/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/04/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 08/05/2025
ACRESCENTAR 24,99% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 135.266,34 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ). DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS )
valor global após o termo: R$ 135.266,34 · vigência até 22/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526938
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.