Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPACHO CGOF (7476501), DESP. C/ AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MOTORES DE POPA, SENDO 3 (TRÊS) DE 115HP, 1 (UM) DE 40 HP E 1 (UM) DE 15HP. PROC. 08116.001950/2023-61. 2024NC00526…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ABC NAUTICA LTDA (CNPJ 96.666.862/0001-27) para: atender despacho cgof (7476501), desp. c/ aquisição de 5 (cinco) motores de popa, sendo 3 (três) de 115hp, 1 (um) de 40 hp e 1 (um) de 15hp. proc. 08116.001950/2023-61. 2024nc005265. despacho cr-mpur ao seplan - solicita…. Valor global contratado: R$ 57.197,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- ABC NAUTICA LTDACNPJ 96.666.862/0001-27
- Processooficial
- 08755.002410/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA 90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO 4 UN, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA D… | 1 | R$ 57.197,00 | R$ 57.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 57.197,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 01/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 57.197,00 · a liquidar R$ 57.197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004396 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 57.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000160 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002410/2022-98
valor global após o termo: R$ 57.197,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526960
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.