Contrato federal · Empenho 2024NE000314 · Comprasnet Contratos
BORRIFADOR E TOALHA DE PAPEL P/ A DECANIA DO CCJE E UNIDADES
DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.692.391/0001-00) para: borrifador e toalha de papel p/ a decania do ccje e unidades. Valor global contratado: R$ 5.720,15. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE C JUR E ECONOM. DA UFRJ 153132
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHAPER DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 07.692.391/0001-00
- Processooficial
- 23079.204101/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.720,15
- Valor globaloficial
- R$ 5.720,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM,LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA,ACONDICIONADO EM PACOTE DE 1.000 FO L | 959 | R$ 5,90 | R$ 5.658,10 |
| BORRIFADORBORRIFADOR, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO SPRAY, CONTENDO BICO BORRIFADOR,CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAR SOLUÇÃO REVELADORA | 17 | R$ 3,65 | R$ 62,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.665,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.020,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.644,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000314 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.665,40 · a liquidar R$ 3.020,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.644,60
Faturas
- 3165 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.020,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000314 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000314 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.204101/2024-25
valor global após o termo: R$ 5.720,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526974
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.