Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO ÂMBITO DO IFPR CAMPUS CAPANEMA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou KRAEMER & KRAEMER LTDA (CNPJ 75.133.611/0001-07) para: dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios, destinada ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar (pnae), no âmbito do ifpr campus capanema. Valor global contratado: R$ 20.419,49. Vigência de 02/10/2024 a 02/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA 156542
- Local da unidadeoficial
- CAPANEMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104501
- Fornecedoroficial
- KRAEMER & KRAEMER LTDACNPJ 75.133.611/0001-07
- Processooficial
- 23411.015298/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00227/2024
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.419,49
- Valor globaloficial
- R$ 20.419,49
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 02/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 64 | R$ 13,25 | R$ 848,00 |
| BISCOITO | 64 | R$ 11,41 | R$ 730,24 |
| BISCOITO | 64 | R$ 11,41 | R$ 730,24 |
| BISCOITO | 64 | R$ 11,41 | R$ 730,24 |
| SUCO | 123 | R$ 16,99 | R$ 2.089,77 |
| SUCO | 400 | R$ 16,99 | R$ 6.796,00 |
| SUCO | 500 | R$ 16,99 | R$ 8.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.419,49
- A liquidarcalculado
- R$ 9.443,76
- Liquidadocalculado
- R$ 10.975,73
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 02/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 20.419,49 · a liquidar R$ 9.443,76 · liquidado R$ 10.975,73 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64269 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 664,35
- 62689 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 401,92
- 62093 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.077,60
- 62774 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.330,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015298/2024-00
valor global após o termo: R$ 20.419,49 · vigência até 02/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.