Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
ATENDER DISPENSA 39/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPUME NAS DEPENDÊNCIAS DA SR/PF/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM CONFORME SEI 40625550
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou GRACE KELLY LEITE LOPES (CNPJ 49.146.639/0001-79) para: atender dispensa 39/2025 referente a contratação de serviço de confecção e instalação de tapume nas dependências da sr/pf/am, no interesse da sr/pf/am conforme sei 40625550. Valor global contratado: R$ 30.270,41. Vigência de 16/04/2025 a 16/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GRACE KELLY LEITE LOPESCNPJ 49.146.639/0001-79
- Processooficial
- 08240.003230/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 30.270,41
- Valor globaloficial
- R$ 30.270,41
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 16/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOMATERIAL: AÇO AISI 1075, COMPRIMENTO: 3, LARGURA: 0,60, ACABAMENTO: FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENCIA A TRAÇÃO: 65 KG/MM, ALONGAMENTO: 20%, APLICAÇÃO: FABRICAÇÃO DE PEÇAS | 1 | R$ 30.270,41 | R$ 30.270,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.270,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.270,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 16/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.270,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.270,41
Faturas
- 72 · emitida 16/04/2025 · PagoR$ 30.270,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.003230/2025-76
valor global após o termo: R$ 30.270,41 · vigência até 16/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 526985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.