Contrato federal · Empenho 2024NE002063 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - DOC 722/24 - PREGÃO 59/2023 -UASG-153152 - PROCESSO 23079.216114/2023-66 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA NOTA FIS…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 36.958.637/0001-32) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - doc 722/24 - pregão 59/2023 -uasg-153152 - processo 23079.216114/2023-66 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.aj. Valor global contratado: R$ 9.216,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 36.958.637/0001-32
- Processooficial
- 23079.216114/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.216,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.216,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROLGLICEROL, DOSAGEM 12%, APRESENTAÇÃO CLISTER | 1.152 | R$ 8,00 | R$ 9.216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.216,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 185,80
- Pagocalculado
- R$ 2.990,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002063 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.216,00 · a liquidar R$ 6.040,00 · liquidado R$ 185,80 · pago R$ 2.990,20
Faturas
- 17206 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002063 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.216114/2023-66
valor global após o termo: R$ 9.216,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527016
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.