Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA PARA A SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NA BAHIA - SPRF/BA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GEMENE CORPORATE LTDA (CNPJ 43.001.604/0001-65) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de dispenser para papel toalha para a superintendência da polícia rodoviária federal na bahia - sprf/ba, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 2.474,70. Vigência de 24/04/2025 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NA BAHIA 200114
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- GEMENE CORPORATE LTDACNPJ 43.001.604/0001-65
- Processooficial
- 08655.027786/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.474,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.474,70
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-TOALHAPORTA-TOALHA, MATERIAL PLÁSTICO, COR CINZA/BRANCO, TIPO FIXAÇÃO EM PAREDE COMBUCHAS EXPANSÍVEIS, APLICAÇÃO BANHEIRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA PAPELCOM 2 OU 3 DOBRAS, LARGURA 27,5 CM, ALTURA 36,… | 113 | R$ 21,90 | R$ 2.474,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.474,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.474,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.474,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.474,70
Faturas
- 44 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.474,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527023
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.