Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO EM PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS E RENOVAÇÃO DA ILHA DE EDIÇÃO DE VÍDEO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES…
ARQUIVO NACIONAL - RJ (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 41.171.671/0001-00) para: aquisição de equipamentos de tic para digitalização do acervo em películas cinematográficas e renovação da ilha de edição de vídeo, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrum…. Valor global contratado: R$ 227.778,80. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- ARQUIVO NACIONAL - RJ 200247
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 41.171.671/0001-00
- Processooficial
- 08227.004422/2022-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 227.778,80
- Valor globaloficial
- R$ 227.778,80
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTOUNIDADE CENTRAL PROCESSAMENTO, ESQUEMA UNIDADE GABINETE, TIPO PROCESSADORPENTIUM, MEMÓRIA EXPANSÃO 16 MB, TAMANHO MEMÓRIA SOLUÇÃO OLEOSA CAROTENÓIDES ECÚRCUMA GB, TIPO GABINETE VERTICAL, VELOCIDADE PR… | 4 | R$ 56.944,70 | R$ 227.778,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.778,80
- A liquidarcalculado
- R$ 227.778,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 22/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 227.778,80 · a liquidar R$ 227.778,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.150 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.944,70
- 000.000.149 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.944,70
- 000.000.148 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.944,70
- 000.000.144 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.944,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.004422/2022-25
valor global após o termo: R$ 227.778,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527056
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.