Contrato federal · Empenho 2025NE000739 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FS PROT:11010110(31659,90) SEI 23106.118621/2024-41 AQUISIÇÃO DE LASER PSU-NVA4000 2025ND001282 DISPENSA 162/2025 DESPACHO 12506337 FS/FAR
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ROGELIO GRAU ACUÃA para: c custo: fs prot:11010110(31659,90) sei 23106.118621/2024-41 aquisição de laser psu-nva4000 2025nd001282 dispensa 162/2025 despacho 12506337 fs/far. Valor global contratado: R$ 31.659,90. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ROGELIO GRAU ACUÃA
- Processooficial
- 23106.118621/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.659,90
- Valor globaloficial
- R$ 31.659,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOtipo 2: laser, aplicação 2: para analisador de partículas | 7.422 | R$ 42.656,83 | R$ 31.659,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.258,27
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 27.258,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000739 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.258,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.258,27
Faturas
- BRA1111-2024-2 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.258,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000739 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000739 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.118621/2024-41
valor global após o termo: R$ 31.659,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527092
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.