Contrato federal · Contrato 00044/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE FACOEMULSIFICAÇÃO, COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDAD…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDA (CNPJ 32.929.819/0004-77) para: contratação de materiais para realização de cirurgias de facoemulsificação, com implante de lente intraocular, com comodato de equipamentos e acessórios, para atender às necessidades da seção de oftalmologia do hospital…. Valor global contratado: R$ 2.994.420,00. Vigência de 24/04/2025 a 24/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALCON BRASIL CUIDADOS COM A SAUDE LTDACNPJ 32.929.819/0004-77
- Processooficial
- 67106.001274/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90204/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.994.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.994.420,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 24/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI OFTALMOLÓGICO | 1.200 | R$ 158,10 | R$ 189.720,00 |
| BISTURI OFTALMOLÓGICO | 1.200 | R$ 158,10 | R$ 189.720,00 |
| SOLUÇÃO SALINA BALANCEADA | 1.100 | R$ 132,40 | R$ 145.640,00 |
| METILCELULOSE | 1.100 | R$ 275,00 | R$ 302.500,00 |
| HIALURONATO DE SÓDIO | 1.100 | R$ 330,51 | R$ 363.561,00 |
| CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICOCONJUNTO OFTALMOLÓGICO | 50 | R$ 447,00 | R$ 22.350,00 |
| PONTEIRA USO OFTALMOLÓGICO | 150 | R$ 386,81 | R$ 58.021,50 |
| PONTEIRA USO OFTALMOLÓGICO | 50 | R$ 460,15 | R$ 23.007,50 |
| CONJUNTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO | 50 | R$ 1.550,00 | R$ 77.500,00 |
| CASSETE USO MÉDICO | 700 | R$ 945,00 | R$ 661.500,00 |
| INJETOR P, IMPLANTE - USO OFTALMOLÓGICO | 1.300 | R$ 26,00 | R$ 33.800,00 |
| LENTE INTRAOCULAR | 500 | R$ 655,00 | R$ 327.500,00 |
| LENTE INTRAOCULAR | 700 | R$ 655,00 | R$ 458.500,00 |
| LENTE INTRAOCULAR | 100 | R$ 1.411,00 | R$ 141.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.216.804,34
- A liquidarcalculado
- R$ 1.312.828,76
- Liquidadocalculado
- R$ 2.709,44
- Pagocalculado
- R$ 901.266,14
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003476 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.438,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.438,12
- 2025NE001463 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002672 · 29/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 510.395,70 · a liquidar R$ 399.080,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.315,50
- 2025NE005686 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 196.500,00 · a liquidar R$ 196.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006970 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 711.992,00 · a liquidar R$ 711.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003490 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.525,00 · a liquidar R$ 629,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 224.896,00
- 2026NE002968 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.438,12 · a liquidar R$ 3.810,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86.628,00
- 2026NE005515 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.318,60 · a liquidar R$ 817,44 · liquidado R$ 1.311,29 · pago R$ 35.189,87
- 2026NE005516 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 354.196,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.398,15 · pago R$ 352.798,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/04/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25/04/2026 ATÉ 24/04/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 105 E 111, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
valor global após o termo: R$ 2.994.420,00 · vigência até 24/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527093
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.