Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, EVACUAÇÃO DE ÁREA E PRESTAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA PROTEÇÃO À VIDA E AO PATRIMÔNIO POR MEIO DE BOMBEIRO C…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou PRODUTIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 17.764.365/0001-95) para: contratação de serviços contínuos de prevenção e combate a incêndio, evacuação de área e prestação de primeiros socorros para proteção à vida e ao patrimônio por meio de bombeiro civil, compreendendo também o forneciment…. Valor global contratado: R$ 3.422.109,12. Vigência de 29/04/2025 a 29/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRODUTIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 17.764.365/0001-95
- Processooficial
- 23034.041659/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.163.174,32
- Valor globaloficial
- R$ 3.422.109,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 44.487.417,16
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 29/04/2025 a 29/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTABOMBEIRO CIVIL NOTURNO 12X36H | 12 | R$ 117.675,50 | R$ 1.412.106,00 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTABOMBEIRO CIVIL DIURNO 12X36H | 12 | R$ 141.091,60 | R$ 1.693.099,20 |
| SERVIÇOS DE PREVENÇÃO COMBATE INCÊNDIO / BRIGADISTABOMBEIRO CIVIL LÍDER 12X36H | 12 | R$ 26.408,66 | R$ 316.903,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.283.564,62
- A liquidarcalculado
- R$ 1.150.927,25
- Liquidadocalculado
- R$ 327.847,24
- Pagocalculado
- R$ 3.804.790,13
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 15/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.898.275,14 · a liquidar R$ 688.765,82 · liquidado R$ 269.782,02 · pago R$ 1.939.727,30
- 2025NE000182 · 25/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 2.126.356,06 · a liquidar R$ 264.781,35 · liquidado R$ 58.065,22 · pago R$ 1.803.509,49
- 2026NE000207 · 16/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 258.933,42 · a liquidar R$ 197.380,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.553,34
Faturas
- 603 · emitida 05/10/2026 · Pronto para PagamentoR$ 283.981,07
- 573 · emitida 25/08/2026 · PagoR$ 284.093,34
- 554 · emitida 16/07/2026 · PagoR$ 283.981,07
- 553 · emitida 15/07/2026 · PagoR$ 61.553,34
- 539 · emitida 22/06/2026 · PagoR$ 283.868,79
- 516 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 284.093,34
- 494 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 263.597,94
- 474 · emitida 24/03/2026 · PagoR$ 262.295,83
- 450 · emitida 26/02/2026 · PagoR$ 263.597,94
- 431 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 263.441,69
- 419 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 263.181,27
- 400 · emitida 26/11/2025 · PagoR$ 263.545,86
- 388 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 263.493,77
- 374 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 263.389,59
- 360 · emitida 08/09/2025 · PagoR$ 263.627,94
- 344/2025 · emitida 29/07/2025 · PagoR$ 265.151,51
- 325 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 17.482,90
- 324 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 261.701,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 23/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL N.º 17/2025, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, COM VIGÊNCIA DE 29/04/2026 A 29/04/2027, RESGUARDANDO O DIREITO DE REPACTUAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 3.163.174,32 · vigência até 29/04/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 29/04/2026
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO N.º 17/2025, CONSIDERANDO A VARIAÇÃO DO SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA, DO VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, POR MEIO DA CCT 2026/2027 DO SINDIBOMBEIROS-DF, COM INÍCIO DOS EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, BEM COMO DA REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVE…
valor global após o termo: R$ 3.422.109,12 · vigência até 29/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527168
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.