Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EM GRÃOS EXPRESSO 1KG -GRÃOS SELECIONADOS GOURMET - GRÃOS TORRADOS - 100% ARÁBICA - TORRA MÉDIA - SUL DE MINAS GERAIS - 12 MESES DE VA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VITOR AUGUSTO DIAS SILVA (CNPJ 48.947.862/0001-52) para: atender despesa com aquisição de café torrado em grãos expresso 1kg -grãos selecionados gourmet - grãos torrados - 100% arábica - torra média - sul de minas gerais - 12 meses de validade - embalagem valvulada, conforme d…. Valor global contratado: R$ 45.492,00. Vigência de 27/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PI 200390
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- VITOR AUGUSTO DIAS SILVACNPJ 48.947.862/0001-52
- Processooficial
- 08410.000544/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 510 | R$ 89,20 | R$ 45.492,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.492,00
Faturas
- 295 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 27/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.000544/2025-18
valor global após o termo: R$ 45.492,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527200
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.