Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATÉRIAS E BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESKTOP , NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SERVICE MASTER LTDA (CNPJ 19.813.573/0001-62) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de matérias e bens de tecnologia da informação e comunicação de microcomputadores desktop , nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 23.710,00. Vigência de 25/04/2025 a 25/04/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS EUNAPOLIS 158410
- Local da unidadeoficial
- EUNÁPOLIS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910727
- Fornecedoroficial
- SERVICE MASTER LTDACNPJ 19.813.573/0001-62
- Processooficial
- 23291.001947/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.710,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 25/04/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 5 | R$ 4.742,00 | R$ 23.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.678,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.678,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.678,00 · a liquidar R$ 42.678,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.079 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.710,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527202
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.