Contrato federal · Contrato 00053/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDA (CNPJ 06.101.609/0001-33) para: contratação de serviços de outsourcingde impressão.. Valor global contratado: R$ 65.000,00. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA0 LTDACNPJ 06.101.609/0001-33
- Processooficial
- 49502.014820/2019-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 65.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 130.000,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2019
- Publicaçãooficial
- 06/11/2019
- Vigênciaoficial
- 01/11/2019 a 01/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 500.000 | R$ 0,13 | R$ 65.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.781,15
- A liquidarcalculado
- R$ 20.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.781,15
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800828 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001282 · 11/11/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001461 · 10/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000154 · 08/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.781,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.781,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 01/09/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCINGDE IMPRESSÃO.
valor global após o termo: R$ 65.000,00 · vigência até 01/11/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 13/09/2021
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
valor global após o termo: R$ 65.000,00 · vigência até 01/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 52727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.