Contrato federal · Contrato 90013/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA DE COZINHA(COPO DESCARTÁVEL) PARA OS ÓRGÃOS SRA-SPU-PFN/RN.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CABANA MAGAZINE LTDA (CNPJ 51.621.518/0001-83) para: aquisição de material de copa de cozinha(copo descartável) para os órgãos sra-spu-pfn/rn.. Valor global contratado: R$ 1.264,45. Vigência de 25/09/2024 a 25/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO NORTE 170045
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CABANA MAGAZINE LTDACNPJ 51.621.518/0001-83
- Processooficial
- 11598.000039/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.264,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.264,45
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 25/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, CORBRANCO | 35 | R$ 2,57 | R$ 89,95 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃOLÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, CORINCOLOR | 225 | R$ 5,22 | R$ 1.174,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.264,45
- A liquidarcalculado
- R$ 1.264,45
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 350,95 · a liquidar R$ 350,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000210 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 652,50 · a liquidar R$ 652,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000219 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 261,00 · a liquidar R$ 261,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 348/349/350 · emitida 08/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.264,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 90013/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527276
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.