Contrato federal · Empenho 2024NE000345 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IRRIGAÇÃO, MANUTENÇÃO, EMBALAGENS, MEDICAMENTOS, SEMENTES E MUDAS. PROC 23005.021465/2023-54 - CC 11.01.03 - PE 90003/2024 - CONFORME DESPACHO PROAP 530…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS contratou GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 49.457.274/0001-01) para: aquisição de materiais para irrigação, manutenção, embalagens, medicamentos, sementes e mudas. proc 23005.021465/2023-54 - cc 11.01.03 - pe 90003/2024 - conforme despacho proap 530/2024. Valor global contratado: R$ 390,00. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOSCNPJ 07.775.847/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FED. DA GRANDE DOURADOS 154502
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 49.457.274/0001-01
- Processooficial
- 23005.021465/2023-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,00
- Valor globaloficial
- R$ 390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO PLANTIO MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO, ALTURA 13 CM, LARGURA 13 CM, ESPESSURA 0,2 MM | 10 | R$ 39,00 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000345 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,00 · a liquidar R$ 390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 181 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000345 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000345 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23005.021465/2023-54
valor global após o termo: R$ 390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527285
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.