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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000033 · Comprasnet Contratos

TRATA-SE DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2024, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/2024 - GERIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA…

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.572.200/0001-84) para: trata-se de emissão de nota de empenho para a ata de registro de preços nº 005/2024, oriunda do pregão eletrônico 03/2024 - gerido pelo conselho regional de engenharia e agronomia do estado de mato grosso crea-mt, cujo o…. Valor global contratado: R$ 33.632,25. Vigência de 03/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
Local da unidadeoficial
COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
Fornecedoroficial
CJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.572.200/0001-84
Processooficial
25052.000045/2025-66
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90003/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 33.632,25
Valor globaloficial
R$ 33.632,25
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
03/04/2025
Vigênciaoficial
03/04/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 80 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO12R$ 199,45R$ 2.393,40
COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/ SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO16R$ 148,00R$ 2.368,00
AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL325R$ 8,65R$ 2.811,25
CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO820R$ 31,78R$ 26.059,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 33.632,25
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 33.632,25

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000033 · 03/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.632,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.632,25

Faturas

  • 4176-1/1 · emitida 05/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.632,25

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000033 · 03/04/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000045/2025-66

    valor global após o termo: R$ 33.632,25 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCJN COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 527305
Lido da fonte em
30/10/2026, 02:22
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 03:47

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.