Contrato federal · Contrato 00027/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL (COM3ºDN) E DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS SEDIADAS…
COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL (COMANDO DA MARINHA) contratou JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 18.413.636/0001-20) para: aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros, em atendimento às necessidades do comando do 3º distrito naval (com3ºdn) e das organizações militares subordinadas sediadas em natal/rn e região metropolitana, além…. Valor global contratado: R$ 63.500,00. Vigência de 19/01/2025 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO 3.DISTRITO NAVAL 783000
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 18.413.636/0001-20
- Processooficial
- 63397.001275/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 63.500,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/01/2025 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.000 | R$ 3,90 | R$ 3.900,00 |
| FRUTA | 1.000 | R$ 11,90 | R$ 11.900,00 |
| FRUTA | 500 | R$ 6,00 | R$ 3.000,00 |
| FRUTA | 600 | R$ 4,00 | R$ 2.400,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 3,50 | R$ 7.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 4,00 | R$ 6.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 500 | R$ 15,00 | R$ 7.500,00 |
| MANDIOCA C/ CASCALEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 8,20 | R$ 12.300,00 |
| BATATA DOCELEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 2,50 | R$ 5.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 1.500 | R$ 3,00 | R$ 4.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.459,40
- A liquidarcalculado
- R$ 3.818,90
- Liquidadocalculado
- R$ 195,43
- Pagocalculado
- R$ 4.445,07
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003008 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 228,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 228,40
- 2025NE002997 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.866,00 · a liquidar R$ 141,90 · liquidado R$ 96,68 · pago R$ 2.627,42
- 2025NE004027 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.365,00 · a liquidar R$ 3.677,00 · liquidado R$ 98,75 · pago R$ 1.589,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527352
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.