Contrato federal · Empenho 2022NE000287 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou J DE MOURA VALE (CNPJ 11.205.406/0001-27) para: empenho para aquisição de material de consumo e equipamentos de manutenção de bens imóveis constantes da tabela sinapi-rn, com base no maior desconto, para atendimento às demandas de manutenções preventivas e corretivas…. Valor global contratado: R$ 10.000,00. Vigência de 04/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J DE MOURA VALECNPJ 11.205.406/0001-27
- Processooficial
- 23057007500202236
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2022
- Publicaçãooficial
- 04/11/2022
- Vigênciaoficial
- 04/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMateriais de arborização abrangendo: mudas, gramas, terras, abudos orgânicos e químicos para plantações, cortadores de grama e demais acessórios e afins (ba seados na Tabela SINAPI-RN) | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000287 · 04/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6082 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.050,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000287 · 04/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000287 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057007500202236
valor global após o termo: R$ 10.000,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527375
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.