Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS - ASCOM, CONFORME SOLICITAÇÃO SEI 2331785. PRE…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 43.531.856/0001-04) para: empenho para atender despesas ref. aquisição de materiais de divulgação para atender a demanda da assessoria de comunicação e eventos - ascom, conforme solicitação sei 2331785. pregão 34/2023-158148.. Valor global contratado: R$ 1.620,00. Vigência de 17/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 43.531.856/0001-04
- Processooficial
- 23243.016316/2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2024
- Publicaçãooficial
- 17/07/2024
- Vigênciaoficial
- 17/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL 70% ALGODÃO 30% POLIESTER, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO MOULAGE DE ROUPAS, COR BRANCA | 6 | R$ 270,00 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.620,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,00 · a liquidar R$ 1.620,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 162 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 17/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016316/2022-80
valor global após o termo: R$ 1.620,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527524
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.