Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos

AQUISICÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPUS CAVG.

Name: Contrato 2024NE000109 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AZIMUT COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 53.714.949/0001-10) para: aquisicão de materiais para manutenção da infraestrutura do campus cavg.. Valor global contratado: R$ 1.004,00. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: AZIMUT COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 53.714.949/0001-10
Processooficial: 23206.001700/2024-96
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90008/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.004,00
Valor globaloficial: R$ 1.004,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 05/08/2024
Vigênciaoficial: 05/08/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
QUADRO DISTRIBUIÇÃO	5	R$ 38,20	R$ 191,00
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	5	R$ 90,50	R$ 452,50
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	5	R$ 72,10	R$ 360,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.004,00
A liquidarcalculado: R$ 1.004,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000109 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.004,00 · a liquidar R$ 1.004,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

037 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.004,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000109 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001700/2024-96
valor global após o termo: R$ 1.004,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAZIMUT COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 527549
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 04:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.