Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR COMPOSTO POR: CAMISA/UNIFORME, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO N. 90005/2024, GERENCIADO PELA UG: 158142 - REITORIA / IFAM, POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGIST…
IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDA (CNPJ 63.697.619/0001-17) para: aquisição de kit escolar composto por: camisa/uniforme, oriundo do pregão eletrônico n. 90005/2024, gerenciado pela ug: 158142 - reitoria / ifam, por meio de adesão a ata de registro de preços, objetivando atender as nec…. Valor global contratado: R$ 5.462,50. Vigência de 29/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS AVANCADO BOCA DO ACRE 156746
- Local da unidadeoficial
- BOCA DO ACRE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300706
- Fornecedoroficial
- ECOTEXTIL COMERCIO E FABRICACAO DE ROUPAS LTDACNPJ 63.697.619/0001-17
- Processooficial
- 23443.016097/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.462,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.462,50
- Assinaturaoficial
- 29/12/2024
- Vigênciaoficial
- 29/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA FAVO (33% VISCOSE E 67% POLIÉSTER), TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO EM V, COR BRANCA, TAMANHO P, M, G E GG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GOLA E GALÃO COM LISTAS, TIPO CA… | 250 | R$ 21,85 | R$ 5.462,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.462,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.462,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 29/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.462,50 · a liquidar R$ 5.462,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.017 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.462,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 29/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.016097/2024-44
valor global após o termo: R$ 5.462,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527567
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.