Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FRETAMENTO E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE UM KIT DE CASA DE FARINHA (MANAUS-AM X HUMAITÁ-AM), A FIM DE ATENDER AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DESSA CR MA…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou W. DA S. CHAVES LTDA (CNPJ 08.332.458/0001-50) para: destinado a cobrir despesas com fretamento e transporte de encomendas de um kit de casa de farinha (manaus-am x humaitá-am), a fim de atender as atividades finalísticas dessa cr madeira e ctl humaitá ii.. Valor global contratado: R$ 5.000,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- W. DA S. CHAVES LTDACNPJ 08.332.458/0001-50
- Processooficial
- 08113.000111/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 625 | R$ 8,00 | R$ 5.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 28/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00
Faturas
- 0000090 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000077 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000111/2024-36
valor global após o termo: R$ 5.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527572
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.