Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEMÓRIAS RAM E SSDS PARA O SETOR DE TI DO FÓRUM DE CIÊNCIA E CULTURA DA UFRJ.
FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 57.591.172 JOAO PEDRO VIEGAS AYRES (CNPJ 57.591.172/0001-02) para: aquisição de memórias ram e ssds para o setor de ti do fórum de ciência e cultura da ufrj.. Valor global contratado: R$ 2.316,00. Vigência de 28/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FORUM DE CIENCIA E CULTURA DA UFRJ 153161
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 57.591.172 JOAO PEDRO VIEGAS AYRESCNPJ 57.591.172/0001-02
- Processooficial
- 23079.209935/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.316,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.316,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, MODELO SSD, INTERFACE NVME 2280 M2, TIPORÍGIDO | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 16 GB, PADRÃOUDIMM DDR4, FREQUÊNCIA 2666 MHZ 288-PINOS | 5 | R$ 103,20 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.316,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.316,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 28/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.316,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.316,00
Faturas
- 280510005 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 28/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209935/2025-16
valor global após o termo: R$ 2.316,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527588
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.