Contrato federal · Contrato 00024/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNET (LINK DE INTERNET DEDICADO – 100MBPS FULL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS VILA E ATERRADO DA UFF EM VOLTA REDONDA ATENDENDO AS UNIDADES…
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A (CNPJ 41.644.220/0001-35) para: serviço de conectividade de internet (link de internet dedicado – 100mbps full) para atender as necessidades do campus vila e aterrado da uff em volta redonda atendendo as unidades vei, vch e vcx. Valor global contratado: R$ 6.972,00. Vigência de 28/04/2025 a 28/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.ACNPJ 41.644.220/0001-35
- Processooficial
- 23069.180242/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90123/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.972,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.692,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 28/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABOSERVIÇO DE CONECTIVIDADE DE INTERNET (LINK DE INTERNET DEDICADO FULL) PARA OS CAMPI VILA E ATERRADO DA UFF NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - RJ. A SOLUÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA, 2… | 1 | R$ 6.972,00 | R$ 6.972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002312 · 06/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 6.720,00 · a liquidar R$ 6.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/04/2026
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 24/2025 POR 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DE 3,75% COM BASE NO ICTI (IPEA)
valor global após o termo: R$ 6.972,00 · vigência até 28/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527604
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.