Contrato federal · Empenho 2025NE000008 · Comprasnet Contratos
HORÁRIO DE ENTREGA: DE 8H ÀS 16H, PREGÃO SRP N.º 90003/2024, SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO COM CONTRATO(051.1) Nº 57 / 2025 - SJRCTIC
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: horário de entrega: de 8h às 16h, pregão srp n.º 90003/2024, solicitação emissão empenho c/ licitação com contrato(051.1) nº 57 / 2025 - sjrctic. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23503.000567/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D305L, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D204L, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR TINTA PRETA | 10 | R$ 35,00 | R$ 350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000008 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 430,00
Faturas
- 9807 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000008 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000567/2024-04
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527677
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.