Contrato federal · Empenho 2025NE000390 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO Nº 96/2025/DIRAM/PROPLAD/REITO-UFU/TIAGO, CONFORME RELATÓRIO SEI Nº6215159 E AUTORI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.735.649/0001-11) para: consumo: aquisição de material de expediente. empenho emitido para atender solicitação do ofício nº 96/2025/diram/proplad/reito-ufu/tiago, conforme relatório sei nº6215159 e autoriz pelo informe dicor/diror/mag - relatór…. Valor global contratado: R$ 19.564,80. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.735.649/0001-11
- Processooficial
- 23117.072592/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.564,80
- Valor globaloficial
- R$ 19.564,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 960 | R$ 20,38 | R$ 19.564,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.564,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.564,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000390 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.564,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.564,80
Faturas
- 4695 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.564,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000390 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000390 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.072592/2024-35
valor global após o termo: R$ 19.564,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527720
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.