Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS CADEIRA ERGONÔMICAS GIRATÓRIAS. SEI 08280.016091/2023-11. DESPACHO SELOG 38994280. NC 5264.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 26.480.533/0001-01) para: atender despesas com aquisição de dezesseis cadeira ergonômicas giratórias. sei 08280.016091/2023-11. despacho selog 38994280. nc 5264.. Valor global contratado: R$ 28.160,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MOBILIA DF COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 26.480.533/0001-01
- Processooficial
- 08280.016091/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMAINJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ES… | 16 | R$ 1.760,00 | R$ 28.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.160,00 · a liquidar R$ 28.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.016091/2023-11
valor global após o termo: R$ 28.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527723
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.