Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E HOSPITALARES
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDA (CNPJ 05.881.868/0001-61) para: contratação de empresa para fornecimento de materiais farmacológicos e hospitalares. Valor global contratado: R$ 8.546,70. Vigência de 28/04/2025 a 28/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SANTO ANGELO 155081
- Local da unidadeoficial
- SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
- Fornecedoroficial
- COMERCIO DE MEDICAMENTOS MORO LTDACNPJ 05.881.868/0001-61
- Processooficial
- 23719.000576/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.546,70
- Valor globaloficial
- R$ 8.546,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 111.107,10
- Assinaturaoficial
- 28/01/2025
- Publicaçãooficial
- 29/04/2025
- Vigênciaoficial
- 28/04/2025 a 28/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPAGLIFLOZINAEMPAGLIFLOZINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À LINAGLIPTINA, CONCENTRAÇÃO 10 MG + 5 MG | 919 | R$ 9,30 | R$ 8.546,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.245,55
- A liquidarcalculado
- R$ 885,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.360,21
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465,00 · a liquidar R$ 465,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000071 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.580,46 · a liquidar R$ 404,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.175,49
- 2026NE000061 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,09 · a liquidar R$ 15,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.184,72
Faturas
- 3976 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.650,74
- 3898 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 533,98
- 3784 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 465,00
- 3784_1 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 396,28
- 3367 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.175,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 04/03/2026
RENOVAÇÃO DE PRAZO
valor global após o termo: R$ 8.546,70 · vigência até 28/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527737
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.