Contrato federal · Empenho 2025NE400044 · Comprasnet Contratos
PARTIC. ATA 18/2025 UG160298 PE90033/2024 - PTRES 230446 F11330000 ND339032 SI 03 - UG 164204 - ALIMENTOS
FUNDACAO OSORIO contratou AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 34.168.349/0001-59) para: partic. ata 18/2025 ug160298 pe90033/2024 - ptres 230446 f11330000 nd339032 si 03 - ug 164204 - alimentos. Valor global contratado: R$ 7.070,92. Vigência de 01/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSORIOCNPJ 34.143.842/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSORIO 164204
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 34.168.349/0001-59
- Processooficial
- 58/2024
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.070,92
- Valor globaloficial
- R$ 7.070,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 01/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, SAL, ESTABILIZANTE ETXXV, ENZI-, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PÃO FRANCÊS | 100 | R$ 64,77 | R$ 6.477,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 64 | R$ 9,28 | R$ 593,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.070,92
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.070,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE400044 · 01/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.070,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.070,92
Faturas
- 03319 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.070,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE400044 · 01/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE400044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 58/2024
valor global após o termo: R$ 7.070,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527746
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.