Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
25792.000237/2024-28 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 13.560.720/0001-53) para: 25792.000237/2024-28 - aquisição de material. Valor global contratado: R$ 1.312,50. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CDD COMERCIO DE DESCARTAVEIS E ARTIGOS DE VARIEDADES LTDACNPJ 13.560.720/0001-53
- Processooficial
- 25792.000237/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.312,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.312,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE LOUÇAS, AROMA INODORO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR | 150 | R$ 1,59 | R$ 238,50 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 600 | R$ 1,79 | R$ 1.074,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.312,50
- A liquidarcalculado
- R$ 537,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 775,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.312,50 · a liquidar R$ 537,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 775,50
Faturas
- 5604 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,00
- 4887 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 596,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000237/2024-28
valor global após o termo: R$ 1.312,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527807
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.