Contrato federal · Empenho 2024NE000107 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM BENS DE CONSUMO, PROCESSO 23411.014324/2024-74, SRE 3186826, PE 90009/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 02.441.945/0001-74) para: para atender despesas com aquisição com bens de consumo, processo 23411.014324/2024-74, sre 3186826, pe 90009/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 2.212,10. Vigência de 02/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- TRAUM ARTIGOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 02.441.945/0001-74
- Processooficial
- 23411.014324/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.212,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.212,10
- Assinaturaoficial
- 02/10/2024
- Vigênciaoficial
- 02/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA EXERCITADORA MUSCULARFAIXA EXERCITADORA MUSCULAR, TIPO TUBULAR ELÁSTICA, INTENSIDADE DE RESISTÊNCIA MÉDIA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, COR C/ COR, APRESENTAÇÃO ROLO | 10 | R$ 57,23 | R$ 572,30 |
| APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOAPARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES, MODELO BOLA SUIÇA, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO: 75 CM/PVC ANTIDERRAPANETEM/CARGA:… | 20 | R$ 54,79 | R$ 1.095,80 |
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL FIBRA DE AÇO, TIPO BARRA TRANSVERSAL, DIMENSÕES 4 M X 3 CM, USO SALTO EM ALTURA | 2 | R$ 272,00 | R$ 544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.392,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000107 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.392,20 · a liquidar R$ 1.392,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5751 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.392,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000107 · 02/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014324/2024-74
valor global após o termo: R$ 2.212,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527871
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.