Contrato federal · Empenho 2025NE000038 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PROCESSO 23411.005554/2025-23, SRE 3505677, PE 90049/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR (CNPJ 37.421.415/0001-49) para: para atender despesa com aquisição de gêneros alimentícios, processo 23411.005554/2025-23, sre 3505677, pe 90049/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 1.159,60. Vigência de 26/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIORCNPJ 37.421.415/0001-49
- Processooficial
- 23411.005554/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.159,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.159,60
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO FÉCULA, SUBGRUPO PÓ, ACIDEZ POLVILHO DOCE, ASPECTO FÍSICO TIPO 1 | 16 | R$ 14,70 | R$ 235,20 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ POLVILHO AZEDO, SUBGRUPO PÓ, GRUPO FÉCULA | 8 | R$ 10,00 | R$ 80,00 |
| MEL ABELHAMEL ABELHA, TIPO 1ª QUALIDADE, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 500 G, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 4 | R$ 26,10 | R$ 104,40 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 25 | R$ 29,60 | R$ 740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.159,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.159,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000038 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.159,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.159,60
Faturas
- 937 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.159,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000038 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005554/2025-23
valor global após o termo: R$ 1.159,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527889
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.