Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90037 /2024 UASG: 250105 -HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA//INFORMAMOS QUE O DESCRITIVO DE PRODUTOS DA NOTA FISCAL A SER FATURADA DEVERÃO SER IGUAIS AOS DA NOTA DE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TFMG BRANDS DO BRASIL LTDA (CNPJ 55.381.706/0001-32) para: dispensa de licitação: 90037 /2024 uasg: 250105 -hospital federal da lagoa//informamos que o descritivo de produtos da nota fiscal a ser faturada deverão ser iguais aos da nota de empenho em suas quantidades e valores un…. Valor global contratado: R$ 6.879,80. Vigência de 23/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TFMG BRANDS DO BRASIL LTDACNPJ 55.381.706/0001-32
- Processooficial
- 33408.094868/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.879,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.879,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 10 TB., APLICAÇÃO SERVIDOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALIMENTAÇÃO EXTERNA, CONEXÃO USB 3.0 | 4 | R$ 1.719,95 | R$ 6.879,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.879,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.879,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 23/01/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.879,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.879,80
Faturas
- 000000088 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.879,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.094868/2024-14
valor global após o termo: R$ 6.879,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527904
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.