Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
2024NC423782 DE 7NOV24 DO COEX. DIEX N° 113 DO APROV DE 25NOV24 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PQRMNT/12. DISP 90016/2024.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DO RAMAL DO BANCO E AGUA BRANCA - COOMPRAB (CNPJ 12.083.206/0001-01) para: 2024nc423782 de 7nov24 do coex. diex n° 113 do aprov de 25nov24 - aquisição de gêneros alimentícios pqrmnt/12. disp 90016/2024.. Valor global contratado: R$ 2.996,95. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DO RAMAL DO BANCO E AGUA BRANCA - COOMPRABCNPJ 12.083.206/0001-01
- Processooficial
- 64625.008436/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.996,95
- Valor globaloficial
- R$ 2.996,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Publicaçãooficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO CUPUAÍ, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 70 | R$ 22,33 | R$ 1.563,10 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA | 15 | R$ 27,92 | R$ 418,80 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 101 | R$ 10,05 | R$ 1.015,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.996,95
- A liquidarcalculado
- R$ 2.996,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.996,95 · a liquidar R$ 2.996,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000337 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000337 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.008436/2024-68
valor global após o termo: R$ 2.996,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527929
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.