Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
2024NC001777 DE 10JUL24 DO FUNDO DO EXÉRCITO DIEX NR 28 DO PEL OBR DE 25JUL24 - AQS DE MATERIAL PQRMNT12 PE SRP UGP
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou MOSAICO SOLUCOES LTDA (CNPJ 52.890.176/0001-60) para: 2024nc001777 de 10jul24 do fundo do exército diex nr 28 do pel obr de 25jul24 - aqs de material pqrmnt12 pe srp ugp. Valor global contratado: R$ 39.189,94. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MOSAICO SOLUCOES LTDACNPJ 52.890.176/0001-60
- Processooficial
- 64625005077202497
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.189,94
- Valor globaloficial
- R$ 39.189,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Publicaçãooficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 0 | 12.401 | R$ 0,97 | R$ 12.028,97 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 54.518 | R$ 0,97 | R$ 528,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.189,94
- A liquidarcalculado
- R$ 39.189,94
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.189,94 · a liquidar R$ 39.189,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000071 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000071 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625005077202497
valor global após o termo: R$ 39.189,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 527951
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.