Contrato federal · Empenho 2024NE000145 · Comprasnet Contratos
2024NC408149 DE 18ABR24 DO COEX. DIEX N° 8 DO PEL AP CJ DE 07MAIO24 - AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA LANTERNAGEM E PINTURA DE VIATURAS PQRMNT/12. PE SRP UGG.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.184.462/0001-84) para: 2024nc408149 de 18abr24 do coex. diex n° 8 do pel ap cj de 07maio24 - aquisição de insumos para lanternagem e pintura de viaturas pqrmnt/12. pe srp ugg.. Valor global contratado: R$ 506,70. Vigência de 10/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CELT INOVACOES COMERCIAL E VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.184.462/0001-84
- Processooficial
- 64625.003162/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 506,70
- Valor globaloficial
- R$ 506,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/05/2024
- Publicaçãooficial
- 10/05/2024
- Vigênciaoficial
- 10/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA AUTOMOTIVAMASSA AUTOMOTIVA, COMPONENTES RESINA ALQUÍDICA/SOLUÇÃO NITROCELULOSE/ADITIVOS, MÉTODO APLICAÇÃO ESPÁTULA DE AÇO OU PLÁSTICA, COR CINZA, TEMPO SECAGEM 1 A 2 H , APLICAÇÃO NIVELAMENTO SUPERFÍCIE METÁLIC… | 30 | R$ 16,89 | R$ 506,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 506,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 506,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000145 · 10/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 506,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 506,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000145 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000145 · 10/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.003162/2024-11
valor global após o termo: R$ 506,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 528413
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 10:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.