Contrato federal · Empenho 2023NE000174 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PATA ATENDER DEPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SR(MT)G (18712147), PROCESSO 54000.118373/2023-60.
SUPERINTEND. REGIONAL DE MAT0 GROSSO - SR(MT) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou UGOLINI CAMPOS LTDA (CNPJ 01.354.498/0001-53) para: empenho pata atender depesa com aquisição de água mineral, conforme autorização de empenho sr(mt)g (18712147), processo 54000.118373/2023-60.. Valor global contratado: R$ 8.748,00. Vigência de 11/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REGIONAL DE MAT0 GROSSO - SR(MT) 373073
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- UGOLINI CAMPOS LTDACNPJ 01.354.498/0001-53
- Processooficial
- 54000.118373/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2023
- Publicaçãooficial
- 11/12/2023
- Vigênciaoficial
- 11/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1 | R$ 8.748,00 | R$ 8.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.748,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000174 · 11/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.748,00 · a liquidar R$ 8.748,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24350 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,08
- 24145 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 729,00
- 23932 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 398,52
- 23715 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 787,32
- 23509 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 651,24
- 233349 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 952,56
- 22747 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 379,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000174 · 11/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.118373/2023-60
valor global após o termo: R$ 8.748,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 528432
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.