Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
2024NC402311 DE 22/04/24 - DEC (B6MNTCLVI01). DIEX N 20 DE 22 ABR 24 DO PEL ENG – ATD AQS PEÇAS DE MNT GERADOR PE SRP UGG
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.707.234/0001-39) para: 2024nc402311 de 22/04/24 - dec (b6mntclvi01). diex n 20 de 22 abr 24 do pel eng – atd aqs peças de mnt gerador pe srp ugg. Valor global contratado: R$ 18.175,90. Vigência de 24/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.707.234/0001-39
- Processooficial
- 64625002736202433
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.175,90
- Valor globaloficial
- R$ 18.175,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 24/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL LATÃO ESTANHADO, TIPO FÊMEA E PRÉ-ISOLADO, REFERÊNCIA FABRICANTE F-1039-1 (AXT), MATERIAL ISOLAMENTO PVC, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR 4 A 6 MM2, COR DA ISOLAÇÃO AMARELA | 100 | R$ 0,78 | R$ 78,00 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 150 AH | 10 | R$ 999,05 | R$ 9.990,50 |
| PEÇA , ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIAPEÇA / ACESSÓRIO - MOTOR GERADOR ENERGIA, COMPONENTES MOTOR DE PARTIDA, REFERÊNCIA CUMMINS PART NUMBER 4996707, APLICAÇÃO MOTOR CUMMINS | 5 | R$ 1.621,48 | R$ 8.107,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.175,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.175,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 24/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.175,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.175,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000117 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000117 · 24/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625002736202433
valor global após o termo: R$ 18.175,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 528434
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.