Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
2024NC000350 DE 08JAN24 - DGO. DIEX N 2 DE 16FEV24 DO PEL OBR - AQS DE MAT ELÉTRICO E ELETRÔNICOS. PE SRP UGG.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.898.041/0001-63) para: 2024nc000350 de 08jan24 - dgo. diex n 2 de 16fev24 do pel obr - aqs de mat elétrico e eletrônicos. pe srp ugg.. Valor global contratado: R$ 4.999,77. Vigência de 22/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- HOOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.898.041/0001-63
- Processooficial
- 64625.001080/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.999,77
- Valor globaloficial
- R$ 4.999,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 22/02/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO EMERGÊNCIACHUVEIRO EMERGÊNCIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COR AMARELA, ALTURA INSTALAÇÃO 2,10 DO CHÃO M, APLICAÇÃO IMPREGNAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO, CARACTERÍSTICA VÁLVULA PASSAGEM TOTAL/ABERT.AUT.INSTANT. E FECHO M… | 684.845 | R$ 0,73 | R$ 4.999,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.999,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.999,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.999,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.999,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000052 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000052 · 22/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.001080/2024-31
valor global após o termo: R$ 4.999,77 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 528469
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 22:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.