Contrato federal · Empenho 2025NE000130 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, NA REALIZAÇÃO DE CURSO FIC, CONFOMRE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 116/2025, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR D…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA (CNPJ 17.442.430/0001-66) para: aquisição de produtos para atender demanda do campus colorado do oeste, na realização de curso fic, confomre solicitação de compra 116/2025, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus colorado do oeste. c…. Valor global contratado: R$ 118,14. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIACNPJ 17.442.430/0001-66
- Processooficial
- 23243.015138/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118,14
- Valor globaloficial
- R$ 118,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 2 | R$ 50,37 | R$ 100,74 |
| IOGURTE NATURAL, INTEGRAL, COM SABORIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 5 | R$ 3,48 | R$ 17,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 118,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000130 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 118,14
Faturas
- 1201 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000130 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015138/2024-31
valor global após o termo: R$ 118,14 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529312
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.