Contrato federal · Empenho 2025NE000273 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LINEZOLIDA) PARA HFSE – ADESÃO AO PREGÃO Nº 13/2023 - UASG 160345 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046092515. - PROCESSO Nº 33433.0…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA (CNPJ 01.571.702/0001-98) para: aquisição de medicamentos (linezolida) para hfse – adesão ao pregão nº 13/2023 - uasg 160345 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046092515. - processo nº 33433.006324/2025-87.. Valor global contratado: R$ 21.345,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SACNPJ 01.571.702/0001-98
- Processooficial
- 33433.006324/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.345,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINEZOLIDALINEZOLIDA, DOSAGEM 2 MG/ML, TIPO MEDICAMENTO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.500 | R$ 14,23 | R$ 21.345,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.345,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.345,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000273 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.345,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.345,00
Faturas
- 431202 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.345,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000273 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.006324/2025-87
valor global após o termo: R$ 21.345,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529546
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.