Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DO TIPO DOMÉSTICO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTROS E TORNEIRAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES E O DSEI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: valor empenhado referente à aquisição de bebedouros do tipo doméstico e peças de reposição (filtros e torneiras), visando atender as necessidades do dsei alto rio solimões e o dsei é o órgão gestor do pregão eletrônico n…. Valor global contratado: R$ 25.846,17. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 25036.000035/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.846,17
- Valor globaloficial
- R$ 25.846,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, VOLTAGEM 127/220 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 200 L, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL | 4 | R$ 3.986,91 | R$ 15.947,64 |
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 100 L | 3 | R$ 3.299,51 | R$ 9.898,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.846,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.846,17
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 05/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 25.846,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.846,17
Faturas
- 5966 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.846,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000035/2024-48
valor global após o termo: R$ 25.846,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529702
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 01:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.