Contrato federal · Empenho 2025NE000263 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE DESPESA C/ GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO CONF: PREGÃO Nº: 90016/2024, ATA Nº 57/2024 PROC: 23107.001434/2025-09
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou P. A. COSTA FERNANDES (CNPJ 24.102.935/0001-47) para: empenho referente despesa c/ generos alimenticios p/ atender as demandas do restaurante universitário conf: pregão nº: 90016/2024, ata nº 57/2024 proc: 23107.001434/2025-09. Valor global contratado: R$ 4.086,95. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- P. A. COSTA FERNANDESCNPJ 24.102.935/0001-47
- Processooficial
- 23107.001434/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.086,95
- Valor globaloficial
- R$ 4.086,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO SELETA | 140 | R$ 25,00 | R$ 3.500,00 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CHIMICHURRI À BASE DE ERVAS E ESPECIARIAS, APRESENTAÇÃO PASTA, APLICAÇÃO BIFE, CHURRASCO E ASSADO | 301 | R$ 1,95 | R$ 586,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.086,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.085,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000263 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.086,95 · a liquidar R$ 1,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.085,00
- 2025NE000362 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
Faturas
- 257 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.085,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000263 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000263 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.001434/2025-09
valor global após o termo: R$ 4.086,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529755
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 09:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.