Contrato federal · Empenho 2025NE000495 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA BOLETIM Nº 882/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 30.597.921/0001-44) para: setor interessado: departamento de odontologia restauradora boletim nº 882/2025. Valor global contratado: R$ 7.087,50. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 30.597.921/0001-44
- Processooficial
- 23067.008252/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.087,50
- Valor globaloficial
- R$ 7.087,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR BIOLÓGICOINDICADOR BIOLÓGICO, TIPO TERCEIRA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLACOM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS RESPOSTA EM 3 HORAS, APLICAÇÃO PARA EST… | 250 | R$ 28,35 | R$ 7.087,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.087,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.087,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000495 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.087,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.087,50
Faturas
- 4684 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.087,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000495 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.008252/2025-74
valor global após o termo: R$ 7.087,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529775
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.