Contrato federal · Empenho 2024NE002068 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO CENTRAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 101/2023 - DOC 726/2024 - PROCESSO 23079.234499/2023-43 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCR…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.800.235/0001-01) para: almoxarifado central - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 101/2023 - doc 726/2024 - processo 23079.234499/2023-43 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 7.539,00. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.800.235/0001-01
- Processooficial
- 23079.234499/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00101/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.539,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.539,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIACÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL SILICONE FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DIÂMETRO INTERNO 9 MM, COMPONENTES S/ BALÃO, APLICAÇÃO ADULTO, OUTROS COMPONENTES RADIOPACO, C/ CONECTO… | 10 | R$ 339,90 | R$ 3.399,00 |
| CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIACÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL* SILICONE, TIPO S/ BALÃO, DIÂMETRO CERCA DE 7,0 MM, ACESSÓRIOS 01 OBTURADOR, ESTERELIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 12 | R$ 345,00 | R$ 4.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.539,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.539,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002068 · 27/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.539,00 · a liquidar R$ 7.539,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 524 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.539,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002068 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002068 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.234499/2023-43
valor global após o termo: R$ 7.539,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529798
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.