Contrato federal · Empenho 2025NE000333 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FLUORESCEINA) PARA O HFSE. - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90008/2025 - UASG 250061 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0046257264 - PROCESSO 33433.012799/2025-11
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 37.117.510/0001-53) para: aquisição de medicamentos (fluoresceina) para o hfse. - dispensa de licitação - dl 90008/2025 - uasg 250061 - aut. do ord. de desp. 0046257264 - processo 33433.012799/2025-11. Valor global contratado: R$ 52.999,90. Vigência de 24/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IRMAOS LIMA COLE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 37.117.510/0001-53
- Processooficial
- 33433.012799/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.999,90
- Valor globaloficial
- R$ 52.999,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2025
- Vigênciaoficial
- 24/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUORESCEÍNAFLUORESCEÍNA, CONCENTRAÇÃO 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 1.000 | R$ 53,00 | R$ 52.999,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.999,90
- A liquidarcalculado
- R$ 10.607,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.392,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000333 · 24/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.999,90 · a liquidar R$ 10.607,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.392,00
Faturas
- 727 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.598,00
- 664 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.598,00
- 602 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.598,00
- 527 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.598,00
- 515 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000333 · 24/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000333 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.012799/2025-11
valor global após o termo: R$ 52.999,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529802
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.