Contrato federal · Empenho 2025NE000020 · Comprasnet Contratos
2025NC400163 – COEX – 14/01/2025. REQUERIMENTO Nº 51-STI DE 26/03/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE TI DISPENSA ELETRÔNICA.
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 (COMANDO DO EXERCITO) contratou 55.584.895 CAIO DA SILVA PINHEIRO (CNPJ 55.584.895/0001-40) para: 2025nc400163 – coex – 14/01/2025. requerimento nº 51-sti de 26/03/2025 - aquisição de material de consumo de ti dispensa eletrônica.. Valor global contratado: R$ 854,00. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 160021
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 55.584.895 CAIO DA SILVA PINHEIROCNPJ 55.584.895/0001-40
- Processooficial
- 64625.000776/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 854,00
- Valor globaloficial
- R$ 854,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLANTE TÉRMICOISOLANTE TÉRMICO, ASPECTO FÍSICO PASTA, APLICAÇÃO COMPONENTES ELETRÔNICOS,REFERÊNCIA PASTA TÉRMICA WURTH, AMPERAGEM 5 A | 3 | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO LITHIUM, VOLTAGEM 3 V, APLICAÇÃO MÁQUINAFOTOGRÁFICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO CR2032 | 40 | R$ 1,60 | R$ 64,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO,REFERÊNCIA CARTUCHO 6 W2020XC | 2 | R$ 344,00 | R$ 688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 854,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 854,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000020 · 04/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 854,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 854,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000020 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000020 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64625.000776/2025-21
valor global após o termo: R$ 854,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 529849
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.